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適合使用時機：盤點 Shadow AI、建立治理基線或準備年度複查時。
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空白欄位預覽
識別
- 系統名稱、內部 ID、狀態與版本：____________________
- 業務用途、使用部門與使用人數：____________________
- 業務 owner、技術 owner 與資料 owner：____________________
技術與供應商
- 模型、平台、部署方式與主要元件：____________________
- 供應商、分包商與契約到期日：____________________
- 外部 API、工具權限與上下游依賴：____________________
資料
- 輸入、輸出、知識來源與資料分級：____________________
- 保存位置、期間、刪除與跨境情況：____________________
- 個資、機密、原始碼或受限制資料：____________________
影響與控制
- 受影響者與最壞可合理預見後果：____________________
- 人工確認、拒答、權限與可撤回方式：____________________
- 測試、監控、事件與近失事件紀錄位置：____________________
生命週期
- 首次核准、最近測試與下次複查日：____________________
- 模型、提示、資料或用途重大變更紀錄：____________________
- 停用、資料返還與退場方式：____________________